아가의집 고시 제2025- 3호

2025년도 아가의집 제1차 추경예산 확정 고시

사회복지법인 아가(Aga) 이사회(2025.06.11)에서 의결된 2025년도 아가의집 1차 추경예산을 아래와 같이 고시 합니다.

2025년 06월 11일

아가의집 원장 강 정 인 (인)

□ 아가의집 일반회계

(세입예산)                                                              2,618,001천원

입소자부담금	32,760천원
보조금수입	2,374,688천원
후원금수입	73,640천원
법인전입금	15,000천원
잡수입	31,420천원
이월금	90,493천원

(세출예산)                                                              2,618,001천원

사무비	2,266,401천원
재산조성비	34,010천원
사업비	293,068천원
잡지출	12,240천원
예비비	12,282천원

세 입				세 출
관	당초예산액	추경예산액	증감(△)	관	당초예산액	추경예산액	증감(△)
1.입소비 수입	32,760	32,760	0	1.사무비	2,256,123	2,266,401	10,278
2.보조금 수입	2,366,973	2,374,687	7,714	2.재산조성비	22,860	34,010	11,150
3.후원금 수입	73,640	73,640	0	3.사업비	275,723	293,068	17,345
4. 법인전입금	15,000	15,000	0	4.잡지출	12,396	12,240	△156
5.이월금	88,858	90,493	1,635	5.예비비 및 기타	43,932	12,282	△31,650
6.잡수입	33,802	31,420	△2,382
세입합계	2,611,034	2,618,001	6,967	세출합계	2,611,034	2,618,001	6,967

2025년 아가의집 세입 · 세출 제1차  추경예산 총괄

○ 세입 · 세출 총괄                                                                                                                                                                      (단위: 천원)

2025년도 아가의집 1차 추경예산

■검색년도 : 2025년				■사업명 : 전체				■자금원천 : 전체
과목					당초예산액	추경예산액	증감		산출근거
관	항	목	세목
			입소비용수입		32,760,000	32,760,000	0		o 입소자 입소비용 수입 455,0000*6*12=32,760,000
		입소비용수입	[목 소계]		32,760,000	32,760,000	0
	입소비용 수입	[항 소계]			32,760,000	32,760,000	0
입소자부담금 수입	[관 소계]				32,760,000	32,760,000	0
			생계비		112,285,980	110,470,400	△1,815,580		o 생계급여 이용자 1명 감소에 따른 1,815,580원 감액 (보조금)
			기능보강사업비		10,900,000	10,900,000	0		o 소방경보장치보강
			운영비		83,730,000	83,730,000	0		o 시설운영비 - 시설당 기본지원 2,641,000원*30인=79,230,000원 - 가중지원 1,071,000원*4인=4,500,000원
			인건비		2,031,257,290	2,041,057,370	9,800,080		o 급여 1,250,216,000원 o 시간외 수당 299,776,670원 o 가족수당 22,680,000원 o 휴일수당 33,831,900원 o 명절휴가비 121,476,000원 o 퇴직적립금 150,694,120원 o 사회보험부담금 162,382,680원 (국민연금, 국민건강보험, 고용보험, 산재보험)
		국고보조금	[목 소계]		2,238,173,270	2,246,157,770	7,984,500
			중증장애인시설 인건비 보조		16,000,000	16,000,000	0

			지방인건비(처우,위험)	109,200,000	108,930,000	△270,000		o 위험수당 32명 38,300,000원 o 처우개선비 32명 70,630,000원
			의약품비	3,600,000	3,600,000	0		o 이용자 의약품비 3,600,000원
		시도보조금	[목 소계]	128,800,000	128,530,000	△270,000
	보조금수 입	[항 소계]		2,366,973,270	2,374,687,770	7,714,500
보조금수입	[관 소계]			2,366,973,270	2,374,687,770	7,714,500
			지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	o 공동모금회 및 지정후원금 20,000,000원
			결연후원금	11,640,000	11,640,000	0	o 이용자 결연 후원금 970,000원*12월=11,640,000원
		지정후원금	[목 소계]	31,640,000	31,640,000	0
			비지정후원금	42,000,000	42,000,000	0	o 후원금 수입 3,500,000*12=42,000,000
		비지정후원금	[목 소계]	42,000,000	42,000,000	0
	후원금수 입	[항 소계]		73,640,000	73,640,000	0
후원금수입	[관 소계]			73,640,000	73,640,000	0
			법인전입금	15,000,000	15,000,000	0
		법인전입금	[목 소계]	15,000,000	15,000,000	0
	전입금	[항 소계]		15,000,000	15,000,000	0
전입금	[관 소계]			15,000,000	15,000,000	0
			전년도이월금	20,031,980	14,395,197	△5,636,783	o 전년도 이월금 14,395,197원
			보조금이월금	0	8,267,320	8,267,320	o 보조금 반납 8,267,320원
			전년도식비수입	391,360	26,410	△364,950
			전년도이월금(법인전입금)	0	4,487,130	4,487,130
		전년도이월금	[목 소계]	20,423,340	27,176,057	6,752,717
			전년도이월금(후원금)	20,757,669	17,550,409	△3,207,260	o 전년도 후원금 이월금 17,550,409원
			전년도이월금(지정후원금)	47,677,705	45,767,034	△1,910,671	o 전년도 지정후원금 이월금 45,767,034원
		전년도이월금 (후원금)	[목 소계]	68,435,374	63,317,443	△5,117,931

	이월금	[항 소계]		88,858,714	90,493,500	1,634,786
이월금	[관 소계]			88,858,714	90,493,500	1,634,786
			불용품매각대	300,000	300,000	0		o 불용품 매각
		불용품매각대	[목 소계]	300,000	300,000	0
			기타예금이자수입	4,000,000	100,000	△3,900,000	o 기타예금이자수입
		기타예금이자수입	[목 소계]	4,000,000	100,000	△3,900,000
			기타잡수입	300,000	300,000	0	o 기타잡수입
			식비수입	29,202,000	30,720,000	1,518,000	o 직원식비 - 80,000원*31명*12월=29,760,000원 - 사회복무요원 1명 960,000원
		기타잡수입	[목 소계]	29,502,000	31,020,000	1,518,000
	잡수입	[항 소계]		33,802,000	31,420,000	△2,382,000
잡수입	[관 소계]			33,802,000	31,420,000	△2,382,000
세 입 합 계				2,611,033,984	2,618,001,270	6,967,286
			급여	1,257,178,000	1,262,792,000	5,614,000	o 2025년도 보건복지부 사회복지시설 인건비 가이드라인 적용 - 7월 위생원 보직변경으로 인해 조리사 경력인정으로 인한 기본금 인상
		급여	[목 소계]	1,257,178,000	1,262,792,000	5,614,000
			제수당	507,979,820	517,922,170	9,942,350	o 기본급 인상으로 인한 시간외 및 휴일수당 증액 o 자녀 출산으로 인한 가족수당 증액
		제수당	[목 소계]	507,979,820	517,922,170	9,942,350

			퇴직금 및 퇴직적립금	143,183,500	150,694,120	7,510,620	o 보수총액 증가에 따른 증액
		퇴직금 및 퇴직적립금	[목 소계]	143,183,500	150,694,120	7,510,620
			사회보험부담금	176,795,970	162,929,080	△13,866,890	o 종사자 사회보험 산출금액 과 산출로 인한 증액
		사회보험부담금	[목 소계]	176,795,970	162,929,080	△13,866,890
		기타후생경비	기타후생경비	72,420,000	72,250,000	△170,000	o 근속으로 인한 추가 증액
			[목 소계]	72,420,000	72,250,000	△170,000
	인건비	[항 소계]		2,157,557,290	2,166,587,370	9,030,080
			기관운영비	100,000	100,000	0	o 기관운영비
		기관운영비	[목 소계]	100,000	100,000	0
			회의비	4,270,000	4,270,000	0	o 운영위원회 회의수당 - 70,000*4인*4회=1,120,000원 o 운영위원회 다과 - 50,000원*3회 = 150,000원 o 인권지킴이단 회의수당 - 70,000원*5인*4회=1,400,000원 o 인권점검 활동비 - 70,000원*1인*8회=560,000원 o 인권지킴이단 다과 - 50,000원*4회 =200,000원 o 운영위원회 식사비 200,000원 o 보호자간담회 2회 390,000원 o 종사자간담회외 50,000원 o 이용자 개별서비스이용 회의 2회 200,000원
		회의비	[목 소계]	4,270,000	4,270,000	0	o 도내 외 출장비 - 3,000,000원
	업무추진 비	[항 소계]		4,370,000	4,370,000

			여비	3,000,000	3,000,000	0	o 도내 외 출장비 - 3,000,000원
		여비	[목 소계]	3,000,000	3,000,000	0
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	28,447,000	28,447,000	0	o 퇴직연금수수료 2,311,000원 o 인쇄비(계획 평가 제본) 150,000원 o 제작비 - 시설안내서 제작 330,000원 - 당직일지 외 252,000원 - 이용자 보완대체의사소통 도구 1,000,000원 o 집기구입비 150,000원*12월=1,800,000원 o 사무용품비 1,500,000원 o 정수기관리비(9대, 렌탈 및 관리) 1,800,000원 o 홈페이지 주소 유지비 649,000원 o 대형폐기물수수료 1,200,000원 o CMS관리비 1,200,000원 o 근태관리 및 방범 2,332,000원 o 개인정보보호PC관리비66,000원*12월=792,000원 o 드라마(체험홈) CCTV 관리비(월 22,000원) 264,000원 o 국고보조금 정산검사비용 1,477,000원 o 보조금 실적검증 및 회계감사 1,650,000원 o 복사기렌탈비용 220,000원*12월=2,640,000원 o 문자천국이용료 200,000원 o 수리용품구입 4,500,000원 o 집기구입비 200,000원*12월=2,400,000원
			[목 소계]	28,447,000	28,447,000	0
			공공요금	31,780,000	31,780,000	0	o 전화료 40,000*12월=480,000원 o 우편료 - 등기우편료 외 70,000원 - 택배비 5,000*10=50,000원

								o 상하수도료 250,000원*6월=1,500,000원 o 지하수원수대금 550,000원*12월=6,600,000원 o 전기요금 1,750,000원*12월=21,000,000원 o kctv요금 137,500원*12월=1,650,000원 o 음식물처리비용 400,000원 o 티비수신료 2,500*12월=30,000원
		공공요금	[목 소계]	31,780,000	31,780,000	0
			제세공과금	10,987,000	10,987,000	0		o 신원보증보험료 100,000원*4인=400,000원 o 자동차보험료 750,000원*7대=5,250,000원 o 자동차세 8대 916,000원 o 소방안전협회비 48,000원 o 한국장애인복지시설협회비 - 120,000원*12월=1,440,000원 o 사회복지협의회비, 제주도단체협의회비 200,000원
			제세공과금	10,987,000	10,987,000	0	o 제주도장애인복지시설협회비 - 300,000원*4월=1,200,000원 o 직원상해보험 20,000원*33명=660,000원 o 시설화재보험 376,000원 o 배상책임보험 482,000원 o CMS이용 계약 15,000원
		제세공과금	[목 소계]	10,987,000	10,987,000	0
			차량비	12,000,000	12,000,000	0	o 차량유류비 100,000원*7대*12월=8,400,000원 o 차량유지비 300,000원*12월=3,600,000원
		차량비	[목 소계]	12,000,000	12,000,000	0
			기타운영비	7,982,000	9,230,000	1,248,000	o 후원자, 자원봉사 지원활동 - 선물비 400,000원 - 후원전달판 현수막 외 100,000원 - 차 외 300,000원 o 개원기념행사 750,000원

								o 정년퇴직자포상 200,000원 o 면접수당 50,000원*6회=300,000원 o 근조화 외 500,000원 o 보수교육지원 1,682,000원 o 종사자인권교육 900,000원 o 법정의무교육 외 600,000원 o 직원연수 1,980,000원 o 간담회 50,000원 o 보호자교육 220,000원 o 종사자 단체복 1,248,000원
		기타운영비	[목 소계]	7,982,000	9,230,000	1,248,000
	운영비	[항 소계]		94,196,000	95,444,000	1,248,000
사무비	[관 소계]			2,256,123,290	2,266,401,370	10,278,080
			시설비	10,900,000	10,900,000	0		o 시설비 - 10,900,000원
		시설비	[목 소계]	10,900,000	10,900,000	0
			자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	o 공동모금회 지정기탁사업 외
		자산취득비	[목 소계]	5,000,000	5,000,000	0
			시설장비유지비	6,960,000	18,110,000	11,150,000	o 건물유지비 및 수리비 300,000원*12월=3,600,000원 o 소방시설작동기능점검 700,000원 o 소방종합정밀점검 700,000원 o 전기설비안전진단(년2회) 200,00원*2회=400,000 o 방역 960,000원 o 지하수 저수조 청소 600,000원 o 생활실 방수공사 6,600,000원 o 유류탱크 철거비 1,650,000원 o 시설음성안내판 600,000원 o 전기공사 1,800,000원 o 징검다리 장판교체 500,000원
		시설장비유지비	[목 소계]	6,960,000	18,110,000	11,150,000

	시설비	[항 소계]		22,860,000	34,010,000	11,150,000
재산 조성비	[관 소계]			22,860,000	34,010,000	11,150,000
			생계비	179,780,000	197,124,750	17,344,750		o 주식비 및 부식비 14,500,000*12=174,000,000원 o 체험홈(2곳) 280,000원*11월=3,080,000원 o 특별위로금 - 50,000원*25인*2회=2,500,000원(설,추석) o 생계비 반납 17,544,750원
		생계비	[목 소계]	179,780,000	197,124,750	17,344,750
			수용기관경비	3,960,000	3,960,000	0		o 시설수용경비 250,000원*12월=3,000,000원 o 생활실운영비 120,000원*4실*2회=960,000원
		수용기관경비	[목 소계]	3,960,000	3,960,000	0
			피복비	4,050,000	4,050,000	0	162,000원*25명=4,050,000원
		피복비	[목 소계]	4,050,000	4,050,000	0
			의료비	3,600,000	3,600,000	0	o 의약품구입외 300,000원*12월=3,600,000원
		의료비	[목 소계]	3,600,000	3,600,000	0
			장의비	500,000	500,000	0	o 장의비
		장의비	[목 소계]	500,000	500,000	0
			체험홈운영비	7,200,000	7,200,000	0	o 체험홈 운영비 - 서우타운 운영비 300,000*12월=3,600,000원 - 드라마빌리지 운영비 300,000*12월=3,600,000원
		자활사업비	[목 소계]	7,200,000	7,200,000	0
			특별급식비	7,200,000	7,200,000	0	o 우유, 두유, 유제품 600,000원*12월=7,200,000원

		특별급식비	[목 소계]	7,200,000	7,200,000	0
			연료비	27,300,000	27,300,000	0	o 난방연료비(심야) - 820,000원*12월=9,840,000원 o 취사연료비 1,370,000원*12월=16,440,000원 o 부탄가스60,000*7통=420,000원 o 전기차 충전 50,000원*1대*12월=600,000원
		연료비	[목 소계]	27,300,000	27,300,000	0
	운영비	[항 소계]		233,590,000	250,934,750	17,344,750
			의료재활 사업비	200,000	200,000	0	o 교구 및 재료비 200,000원
		의료재활 사업비	[목 소계]	200,000	200,000	0
		사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비	28,870,000	28,870,000	0	o 이용자 여가활동비 6,000,000원 o 이용자동아리 활동비(11,330,000원) - 볼링1 1,380,000원 - 볼링2 1,380,000원 - 놀자투어 1,190,000원 - 올레 1,280,000원 - 멀티1 1,360,000원 - 멀티2 1,360,000원 - 사진 480,000원 - PC방 1,080,000원 - 영화 1,380,000원 o 이용자 자치 활동 672,000원 o 이용자 간담회 200,000원 o 심리운동 및 검사비 4,220,000원 o 가족회의 672,000원 o 가정통신문포토북 제작 680,000원 o 민들레 - 나들이 516,000원 - 여행 710,000원 o 해바라기 - 나들이 473,000원 - 여행 760,000원

							o 동백 - 나들이 2회 1,032,000원 o 코스모스 - 나들이 2회 946,000원 o 여체험홈 힐링여행 356,000원 o 남체험홈 여행 203,000원 o 슐런대회 참가비 100,000원
			[목 소계]	28,870,000	28,870,000	0
			교육재활 사업비	2,209,000	2,209,000	0	o 외부교육(이용자 인권교육) 100,000원*4시간*5그룹=2,000,000원 o 이용자금전관리교육 66,000원 o 이용자 안전교육 143,000원
		교육재활 사업비	[목 소계]	2,209,000	2,209,000	0
			직업재활 사업비	0	0	0
		직업재활 사업비	[목 소계]	0	0	0
			프로그램사업비	10,854,000	10,854,000	0	o 아가운동회 1,905,000원 o 여름아놀자 1,953,000원 o 지역주민과 함께하는 봄 나들이 4,290,000원 o 장애인식개선프로그램 460,000원 o 자원봉사지원 1,850,000원 o 지역사회통합 396,000원
		사업비	[목 소계]	10,854,000	10,854,000	0
	사업비	[항 소계]		42,133,000	42,133,000	0
사업비	[관 소계]			275,723,000	293,067,750	17,344,750
			잡지출	600,000	600,000	0	o 50,000원*12월=600,0000원
			결연후원금	11,796,000	11,640,000	△156,000	o 이용자 결연후원금 970,000원*12월=11,640,000원
		잡지출	[목 소계]	12,396,000	12,240,000	△156,000
	잡지출	[항 소계]		12,396,000	12,240,000	△156,000
잡지출	[관 소계]			12,396,000	12,240,000	△156,000

			예비비	43,931,694	4,014,830	△39,916,864	o 예비비
		예비비	[목 소계]	43,931,694	4,014,830	△39,916,864
			반환금	0	8,267,320	8,267,320
		반환금	[목 소계]	0	8,267,320	8,267,320
	예비비 및 기타	[항 소계]		43,931,694	12,282,150	△31,649,544
예비비 및 기타	[관 소계]			43,931,694	12,282,150	△31,649,544
세 출 합 계				2,611,033,984	2,618,001,270	6,967,286